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avcp dataset 2013

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.soresina.cr.it/all-doc/documenti/amministrazione-trasparente/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBA07A37DE
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICAZIONI CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 550.60
Somme liquidate: € 550.60
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
CIG: Z2D07C0EBA
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI MINIMO GARANTITO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LASER COLORI
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 642.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 15-12-2012
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: Z5807F0B51
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA ELECTRIBE SRL DI COSTARELLA GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 440.05
Somme liquidate: € 440.05
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z2F07F0D03
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA PUNTO- FARMA SRL DI BRESCIA
Importo aggiudicato: € 24515.00
Somme liquidate: € 24515.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Punto Farma srl
    CF: 02729650982
  • Punto Farma srl
    CF: 02729650982
CIG: ZAE07F0DE8
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICAZIONI CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
CIG: ZF108216D9
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CATASTO ANNO 2013 DITTA ARTIFEX 2000 SRL DI CAPRALBA
Importo aggiudicato: € 654.61
Somme liquidate: € 654.61
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
CIG: ZBC0821745
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013 DITTA INFOPROJET SRL DI VIMERCATE
Importo aggiudicato: € 5445.00
Somme liquidate: € 5445.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
CIG: Z5D082191E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ICI SEM WEB ANNO 2013 DITTA TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Importo aggiudicato: € 2158.64
Somme liquidate: € 2158.64
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
CIG: ZAE0832BE9
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE PARCO MACCHINE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1968.30
Somme liquidate: € 1968.30
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: ZAF08375B7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E SERVIZI ON LINE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 6847.58
Somme liquidate: € 6847.58
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LA PROVINCIA
    CF: 00111740197
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • PUBLIKA S.R.L.
    CF: 02213820208
  • I SERVIZI DEMOGRAFICI
    CF: 00815250402
  • LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL
    CF: 00285910378
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 00150470342
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • LA PROVINCIA
    CF: 00111740197
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • PUBLIKA S.R.L.
    CF: 02213820208
  • I SERVIZI DEMOGRAFICI
    CF: 00815250402
  • LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL
    CF: 00285910378
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 00150470342
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z590838BA3
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL EROGATI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1245.09
Somme liquidate: € 1245.09
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 07196850585
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 07196850585
CIG: ZED087078E
Oggetto: ASSUNZIONE I MPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SERVIZI WEB DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 3484.80
Somme liquidate: € 3484.80
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z560872864
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI, CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
CIG: Z52088FA04
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIE PER I SERVIZI GENERALI E SERVIZIO PASTI MENSA SCUOLE LEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1370.66
Somme liquidate: € 1370.66
Tempi di completamento: dal 09-02-2013 al 09-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
CIG: ZEA0898603
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE LASER COLORI DIGITALE KYOCERA TASKALFA 3050CI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013 DITTA SIEMENS RETING SPA
Importo aggiudicato: € 2226.40
Somme liquidate: € 2226.40
Tempi di completamento: dal 09-02-2013 al 09-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: Z3108A9D96
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MEDIANTE RDO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2128.39
Somme liquidate: € 2128.39
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GREENTAPE SAS
    CF: 01913480982
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • GECAL
    CF: 08551090155
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • BUREAU MILANO
    CF: BLSRNT56S02F205I
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • SI.EL.CO.
    CF: 00614130128
  • GIFRAN SRL
    CF: 02369570987
  • INFOCOPY
    CF: 02070490988
  • SOLUZIONE INFORMATICA
    CF: 01511090126
  • EVARCHI
    CF: 12973250157
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • CIPELETTI S.R.L
    CF: 00949220198
  • GREENTAPE SAS
    CF: 01913480982
CIG: Z7308AF307
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 19508.18
Somme liquidate: € 19508.18
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD SRL
    CF: 00638910984
  • MAD SRL
    CF: 00638910984
CIG: ZB508B0CA9
Oggetto: FORNITURA SERVIZI TELEFONICI CONSIP - CONVENZIONE FONIA 4
Importo aggiudicato: € 8352.00
Somme liquidate: € 8352.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z3A08B350B
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1042.50
Somme liquidate: € 1042.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • F.APOLLONIO E & C. SPA
    CF: 00268040177
  • CIPELETTI S.R.L
    CF: 00949220198
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C
    CF: 01762630406
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
CIG: Z1108B7096
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KIOCERA TASKALFA 180
Importo aggiudicato: € 229.90
Somme liquidate: € 229.90
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: Z1B08BB9E0
Oggetto: ASSNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NEI GIORNI DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI ANNO 2013 DITTA MAGGIOLI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0C08BBABC
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE COMPLETO DI BORSA PER IL TRASPORTO DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 361.79
Somme liquidate: € 361.79
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: ZDB08FD0CD
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP
Importo aggiudicato: € 1495.56
Somme liquidate: € 1495.56
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIFRAN SRL
    CF: 02369570987
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • R.G.V.PAPER SRL
    CF: 02140120136
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • ALTERCOOP COOPERATIVA
    CF: 02469810374
  • AUGUSTO BERNI
    CF: 00281080374
  • SERVICE ITALIA
    CF: 80057050157
  • MAINARDI S.R.L.
    CF: 01427480197
  • DUECI' ITALIA
    CF: 02693490126
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • MULTIKART
    CF: 08230250154
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C
    CF: 01762630406
  • LAZZARINI SRL
    CF: 02826600138
  • P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C
    CF: 01989291206
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • TIPOGRAFIA MEDICI DI MEDICI GIULIANO & C.
    CF: 00771260296
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI
    CF: 01705680179
  • GIFRAN SRL
    CF: 02369570987
CIG: Z72090AA99
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTESI DI SORESINA DITTA MB2 DI PIZZIGHETTONE
Importo aggiudicato: € 922.99
Somme liquidate: € 922.99
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
CIG: Z59090EE60
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MODELLO KYOCERA KM 2020 INSTALLATA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI SORESINA DITTA GAMMA UFFICIO SNC DI SORESINA
Importo aggiudicato: € 229.90
Somme liquidate: € 229.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: Z93092E357
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA DELLA PISCINA COMUNALE DITTA SICUREZZA SRL DI CASTELVERDE
Importo aggiudicato: € 865.15
Somme liquidate: € 865.15
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUREZZA S.R.L.
    CF: 00403420193
  • SICUREZZA S.R.L.
    CF: 00403420193
CIG: Z5E092EAA0
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI MINIMO GARANTITO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 250 CI NOVEMBRE 2012-FEBBRAIO 2013 - DITTA GAMMA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 506.39
Somme liquidate: € 506.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: ZD509369CE
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 508.20
Somme liquidate: € 508.20
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
CIG: Z30094BBB7
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR LCD PERSONAL COMPUTER DITTA PCMAC INFORMATICA DI ENZO TESEI CON SEDE IN ROMA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP
Importo aggiudicato: € 145.20
Somme liquidate: € 145.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCMAC INFORMATICA DI ENZO TESEI
    CF: 10770561008
  • PCMAC INFORMATICA DI ENZO TESEI
    CF: 10770561008
CIG: ZF40979511
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA PER I SERVIZI GENERALI E PER SOMMINISTRAZ PASTI SCUOLE ELEMENTARI TRAMITE RDO MERCATO ELETTRONICO CONSIP
Importo aggiudicato: € 1365.98
Somme liquidate: € 1365.98
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
  • SE.COM SNC DI FRANCO SCHIAVON & C.
    CF: 01395120205
  • ITALCHIM
    CF: 03960230377
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
  • TECNOSAN SRL
    CF: 03150050171
  • Ragione Sociale PALUAN ARRIGO
    CF: PLNRRG59E24E253Y
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • BRESCIANINI & CO. S.R.L.
    CF: 03332690969
  • AM INDUSTRIALE SNC DI MUTTI ANSELMO E C
    CF: MTTNLM72L25E897L
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
CIG: Z2C09BB703
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IJ35 PER UFFICIO SPEDIZIONI ANNO 2013 - DITTA NEOPOST ITALIA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1329.52
Somme liquidate: € 1329.52
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z9D09C8FC2
Oggetto: ACQUISTO DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE COMPLETA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0E09C906F
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL PORTALE S.U.A.P. E CONSEGUENTE FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB709CE534
Oggetto: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 1306.80
Somme liquidate: € 1306.80
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: ZDA09E19AE
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI INFORMATICI NON PREVISTI DAI CONTRATTI DI MANUTENZIONE E SOFTWARE DITTE DIVERSE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROXIMA S.R.L.
    CF: 04085580969
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
  • PROXIMA S.R.L.
    CF: 04085580969
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
CIG: ZF309FE36F
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE SALA SERVER E LOCALI UPS
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 603.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRAULICA IMPIANTI SRL DI CASALMORANO
    CF: 01526190192
  • IDRAULICA IMPIANTI SRL DI CASALMORANO
    CF: 01526190192
CIG: Z010A02597
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOLOGIA E TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PROGETTO IMU COM - CALCOLO IMU ON LINE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 992.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
CIG: ZEC0A06102
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI WEB E POSTA ELETTRONICA RELATIVI AL DOMINIO COMUNE.SORESINA.CR.IT DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI DI NOVATE MILANESE
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z490A1F03F
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI, CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
CIG: Z4A0A3C23D
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE IJ35 - DITTA NEOPOST SRL
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z400A3E3D2
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA DELLA CONSIP
Importo aggiudicato: € 256.28
Somme liquidate: € 256.28
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 08-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVICE SRL - CIVITAVECCHIA
    CF: 07785971008
  • SIGMA SERVICE SRL - CIVITAVECCHIA
    CF: 07785971008
CIG: ZB80A4333A
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE PRESENZE SELESTA INGEGNERIA DI MILANO
Importo aggiudicato: € 1751.27
Somme liquidate: € 1751.27
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z4207A1881
Oggetto: MENSA: FORNITURA ALIMENTARI, PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRESCIAPAN
    CF: 03479450177
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • AIA
    CF: 00233470236
  • ALVERGNA
    CF: 00742210198
  • ASTRABIO
    CF: 01182120194
  • ITALGEL
    CF: 01067770170
  • MAINARDI
    CF: 00732500194
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • SALUMIFICIO CASTELLEONESE
    CF: 01031230194
  • TANSINI CASEARIA
    CF: 00979790193
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • AZIENDA CARTARAIA
    CF: 00196420194
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • COMENDA
    CF: 00872030150
  • SANITEC
    CF: 01312380338
  • BRESCIAPAN
    CF: 03479450177
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • AIA
    CF: 00233470236
  • ALVERGNA
    CF: 00742210198
  • ASTRABIO
    CF: 01182120194
  • ITALGEL
    CF: 01067770170
  • MAINARDI
    CF: 00732500194
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • SALUMIFICIO CASTELLEONESE
    CF: 01031230194
  • TANSINI CASEARIA
    CF: 00979790193
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • AZIENDA CARTARAIA
    CF: 00196420194
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • COMENDA
    CF: 00872030150
  • SANITEC
    CF: 01312380338
CIG: Z400999B43
Oggetto: CELEBRAZIONI XXV APRILE
Importo aggiudicato: € 1651.00
Somme liquidate: € 1651.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORICOLTURA BONI
    CF: 01121670192
  • JOIE DE VIVRE
    CF: CRRNGL52T26I849L
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
  • ASPM SORESINA SERVIZI
    CF: 01300290192
  • FLORICOLTURA BONI
    CF: 01121670192
  • JOIE DE VIVRE
    CF: CRRNGL52T26I849L
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
  • ASPM SORESINA SERVIZI
    CF: 01300290192
CIG: Z1E966063
Oggetto: PROGETTO ASILO NIDO SEZIONE TEMPO PROLUNGATO
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 4544.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA KOALA
    CF: 01258790193
  • COOPERATIVA KOALA
    CF: 01258790193
CIG: Z2F095311A
Oggetto: SPESE ALLESTIMENTO MOSTRA LEONE LODI
Importo aggiudicato: € 13381.00
Somme liquidate: € 13381.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANINI GINO E C.
    CF: 00833800196
  • UFFICIO STAMPA ANTEA
    CF: 00318000197
  • MANINI GINO E C.
    CF: 00833800196
  • UFFICIO STAMPA ANTEA
    CF: 00318000197
CIG: Z4E092A2A9
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MOSTRA LEONE LODI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • IN ENO
    CF: 01549030193
  • ELENA PONTIGGIA
    CF: PNTLNR55L62F205E
  • LUCA SCARLINI
    CF: 05407050482
  • NICOLETTA COLOMBO
    CF: 12345270156
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • IN ENO
    CF: 01549030193
  • ELENA PONTIGGIA
    CF: PNTLNR55L62F205E
  • LUCA SCARLINI
    CF: 05407050482
  • NICOLETTA COLOMBO
    CF: 12345270156
CIG: ZDD07C25A7
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DELL'ALA NORD DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 30-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: ZCB07C2A9B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADE
Importo aggiudicato: € 5136.00
Somme liquidate: € 5136.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 30-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • new project srl
    CF: 02263130359
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • new project srl
    CF: 02263130359
CIG: ZCB07E9A2F
Oggetto: VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CANNA FUMARIA INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZZACAMINO di Digiuni Paolo
    CF: 01377670193
  • SPAZZACAMINO di Digiuni Paolo
    CF: 01377670193
CIG: Z7207E9AB5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 1289.00
Somme liquidate: € 1289.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
CIG: Z0D0704DDE
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE ASILO NIDO E MENSA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTIME DISINFESTAZIONE SRL
    CF: 01877360162
  • ECOTIME DISINFESTAZIONE SRL
    CF: 01877360162
CIG: ZB07EC6A0
Oggetto: FONRITURA SEGNALI STRADALI
Importo aggiudicato: € 6612.00
Somme liquidate: € 6612.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEGNAL BRIXIA
    CF: 03304960176
  • IL SEGNALE
    CF: 00749310199
  • BEST SEGNALETICA
    CF: 01053870190
  • SEGNALFAST
    CF: 02812560163
  • COMPAGNONI FIORE
    CF: 11352961004
  • GUBELA
    CF: 00151420205
  • LA TECNOPUBBLICA SRL
    CF: 00300380193
  • LA TECNOPUBBLICA SRL
    CF: 00300380193
CIG: ZD7082217D
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS MERCEDES
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 19-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Soresinese di Pizzamiglio Giovanbattista & C. Snc
    CF: 00177770195
  • Carrozzeria Soresinese di Pizzamiglio Giovanbattista & C. Snc
    CF: 00177770195
CIG: ZBC0820B81
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 1° SEMESTRE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 3719.00
Somme liquidate: € 3719.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 16-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z1A085F214
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI – CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
CIG: Z9B0854016
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: Z38085FC20
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER CENTRALINO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA E BIBLIOTECA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEM di Molinaroli Francesco
    CF: 01078890330
  • TEM di Molinaroli Francesco
    CF: 01078890330
CIG: Z3A08724C4
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
CIG: Z43088C9DA
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: Z9908889C5
Oggetto: CATTURA E CUSTODIA CANE RANDAGIO
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA BIONDI
    CF: 00919640193
  • CASA BIONDI
    CF: 00919640193
CIG: ZD208A2734
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SOCIALE - SOSTITUZIONE CAVO DI SCORRIMENTO DEL SIPARIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI TEATRALI
    CF: 12300840159
  • SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI TEATRALI
    CF: 12300840159
CIG: Z6208984A7
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO DELLE RETI FOGNARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSPURGO
    CF: 00721550192
  • BIOSPURGO
    CF: 00721550192
CIG: Z2408982A6
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA ASCENSORI, MUNICIPIO, CIMITERO E VERTUA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
CIG: ZA608BE539
Oggetto: ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011. FORMAZIONE DEL PERSONALE SECONDO IL D.LGS 81/2008.
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
CIG: Z0E0O8B320
Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE SQUADRE SPECIALI (ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO) E DEI R.L.S.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
  • BOCCASAVIA GRETA ANNA RITA
    CF: 01161010192
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
  • BOCCASAVIA GRETA ANNA RITA
    CF: 01161010192
CIG: Z7808DE36A
Oggetto: SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE "COMUNE DI SORESINA".
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCASAVIA GRETA ANNA RITA
    CF: 01161010192
  • BOCCASAVIA GRETA ANNA RITA
    CF: 01161010192
CIG: ZB00BE4FA
Oggetto: PROGRAMMAZIONE OROLOGI REGOLANTI L'APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ELETTRICA SNC
    CF: 01177630199
  • EDISON ELETTRICA SNC
    CF: 01177630199
CIG: Z94077EC21
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA ITALIA
Importo aggiudicato: € 8534.00
Somme liquidate: € 8534.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORONI COPERTURE
    CF: 01040860197
  • Costruzioni Impa
    CF: 02559400169
  • PEDRINI COSTRUZIONI
    CF: 01041370196
  • IMPRESA BACCHIOCCHI
    CF: 09722610152
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • SAGI COSTRUZIONI
    CF: 12635830156
  • Costruzioni Impa
    CF: 02559400169
CIG: Z9908F38B0
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
CIG: Z77090AEE3
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 6198.00
Somme liquidate: € 6198.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
  • BRUGNINI ALDO LUIGI
    CF: 00131660193
  • DAL BEN LUIGI E BARBIERI ALDO
    CF: 01049760190
  • TECNOAUTO
    CF: 11586340157
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
CIG: ZF8091C9B7
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EX UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE DA ADIBIRE A SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.SERRAMENTI DI GRASSI GEOM. GINO & C. SNC
    CF: 01096950199
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
  • ELETTROTECNICA S. SIRO
    CF: 01178340194
  • PUNTO IN DI GEOM. POLI ROBERTO
    CF: 01011220199
  • S.G.SERRAMENTI DI GRASSI GEOM. GINO & C. SNC
    CF: 01096950199
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
  • ELETTROTECNICA S. SIRO
    CF: 01178340194
  • PUNTO IN DI GEOM. POLI ROBERTO
    CF: 01011220199
CIG: Z18091F34F
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - marzo 2013
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
CIG: Z54096D9D0
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI. MURATURA LOCULI E SCAVI DI FOSSE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: Z8C0992871
Oggetto: TINTEGGIATURA SALA MOSTRE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLZONI PIER PAOLO
    CF: 00925080194
  • BOLZONI PIER PAOLO
    CF: 00925080194
CIG: ZE50990B7C
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - aprile 2013
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: Z490997482
Oggetto: FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTOBONI MARMI DI ZANGANI PAOLO & C. SNC
    CF: 01040990192
  • OTTOBONI MARMI DI ZANGANI PAOLO & C. SNC
    CF: 01040990192
CIG: ZF609BE0B6
Oggetto: MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLUCE SNC
    CF: 00833640196
  • TECNOLUCE SNC
    CF: 00833640196
CIG: Z8509BCC0F
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO DELLE RETI FOGNARIE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSPURGO
    CF: 00721550192
  • BIOSPURGO
    CF: 00721550192
CIG: Z0809DB2FF
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE - maggio 2013
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: ZF70816605
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA NEI GIORNI DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013.
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB209F5C42
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
CIG: ZD40828D83
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE E CARBON RIBBON RESINA PER SEGNATURA PROTOCOLLO INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 592.90
Somme liquidate: € 592.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA2084AFE2
Oggetto: ACQUISTO MARCHE TEMPORALI DALLA DITTA INFOCERT SPA
Importo aggiudicato: € 54.45
Somme liquidate: € 54.45
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZB40A4BF56
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - giugno 2013
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
CIG: ZA509C8FF4
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 142.78
Somme liquidate: € 142.78
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z8209C8F58
Oggetto: ACQUISTO CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFETTURA DI CREMONA
    CF: 80007700190
  • PREFETTURA DI CREMONA
    CF: 80007700190
CIG: Z020A709B9
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI - FORNITURA E POSA SERRAMENTO SCUOLA MEDIA E ALTRI LAVORI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
CIG: ZC50A7D837
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MANTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4132.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01027590197
  • COLOMBI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01027590197
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE 2010 - 2013- AFFIDAMENTO A DITTA BERTOLI ASCENSORI DI LODI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DAL 01.01.2013 AL 31.05.2013
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
CIG: ZD80924B56
Oggetto: RILEGATURA IN VOLUMI DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z3E0B6CECC
Oggetto: acquisto modelli carte d'identità
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFETTURA DI CREMONA
    CF: 80007700190
  • PREFETTURA DI CREMONA
    CF: 80007700190
CIG: Z6D0AD36A5
Oggetto: APPALTO SERVIZIO STAMPA PERIODICO CRONACA SORESINESE
Importo aggiudicato: € 3444.48
Somme liquidate: € 3444.48
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
CIG: ZC60BEE2FC
Oggetto: ACQUISTO carbon ribbon resina stampante protocollo
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZD50B40293
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE RESPONSABILE DI CRONACA SORESINESE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TONDINI ANNALISA
    CF: TNDNLS76D52I849F
  • TONDINI ANNALISA
    CF: TNDNLS76D52I849F
CIG: ZAC0CC4B76
Oggetto: rinnovo certificato firma digitale e CNS
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZF908E78E6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI
Importo aggiudicato: € 23582.00
Somme liquidate: € 23582.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA SOCIALE CREMONESE
    CF: 01466360193
  • AZIENDA SOCIALE CREMONESE
    CF: 01466360193
CIG: Z6708E77C9
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 1716.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO 24 ORE
    CF: 03926200266
  • CENTRO 24 ORE
    CF: 03926200266
CIG: Z8F08E44CC
Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • FERRARI ANDREA MARIO
    CF: FRRNRM69T27D150H
  • FIAMENI GIULIO
    CF: FMNGLI31M24I849W
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • CIBOLDI
    CF: 01193560198
  • C.I.M.
    CF: 00114020191
  • DEFARMA
    CF: 00367240173
  • ACQUARELLO
    CF: 01172740191
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COLORIFICIO CARAMATI
    CF: CRMTTR56P24I849T
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • FERRARI ANDREA MARIO
    CF: FRRNRM69T27D150H
  • FIAMENI GIULIO
    CF: FMNGLI31M24I849W
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • CIBOLDI
    CF: 01193560198
  • DEFARMA
    CF: 00367240173
  • C.I.M.
    CF: 00114020191
  • ACQUARELLO
    CF: 01172740191
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COLORIFICIO CARAMATI
    CF: CRMTTR56P24I849T
CIG: Z6508B67DA
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 21154.00
Somme liquidate: € 21154.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. ZEROVENTI BRESCIA
    CF: 03019130172
  • COOP. ZEROVENTI BRESCIA
    CF: 03019130172
CIG: ZED085DC83
Oggetto: ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2012/2013
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DEL VIALE
    CF: 01276350194
  • TEATRO DEL VIALE
    CF: 01276350194
CIG: ZAA081C4F6
Oggetto: ALLESTIMENTO MOSTRA LEONE LODI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANINI GINO E C.
    CF: 00833800196
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • CHIARA GATTI
    CF: GTTCHR73S49E734S
  • STUDIO GRAFICO MAZZARI
    CF: 02991980125
  • CARLOS GARCIA ONETTI
    CF: GRCCLS78E25Z131I
  • GRUPPO BP
    CF: 08137410159
  • UFFICIO STAMPA ANTEA
    CF: 08137410158
  • MANINI GINO E C.
    CF: 00833800196
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • CHIARA GATTI
    CF: GTTCHR73S49E734S
  • STUDIO GRAFICO MAZZARI
    CF: 02991980125
  • CARLOS GARCIA ONETTI
    CF: GRCCLS78E25Z131I
  • GRUPPO BP
    CF: 08137410159
  • UFFICIO STAMPA ANTEA
    CF: 08137410158
CIG: ZD907B4311
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I SERVIZI GENERALI
Importo aggiudicato: € 449.88
Somme liquidate: € 449.88
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
CIG: Z64084ED9C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA E RELATIVO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ONLINE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: ZF5085030B
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE LASER BIANCO E NERO KIOCERA KM 2560 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BCC LEASE SPA
    CF: 06543201005
  • BCC LEASE SPA
    CF: 06543201005
CIG: ZCF0850687
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA " CONCILIA ", FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI PER LA GESTIONE SEPARATA DELLE SANZIONI AL CDS ED AMMINISTRATIVE, CON L'AGGIORNAMENTO DELLA MODALITA' MULTICOMUNE E L'AGGIUNTA DEL COMUNE DI PADERNO PONCHI
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
CIG: ZA10850ACC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ASSISTENZA GESTIONE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - CONCILIA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 776.82
Somme liquidate: € 776.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5F088171C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SORESINA, TRAMITE LA DITTA ALCA DI LACCHINI & C. S.N.C.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z4EO89871B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2013 al 09-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C. S.N.C.
    CF: 00791360192
  • 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C. S.N.C.
    CF: 00791360192
CIG: Z47090285F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO FIAT PUNTO AN700CE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIALOCALE ALLA DITTA OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI GENIVOLTA
Importo aggiudicato: € 465.69
Somme liquidate: € 465.69
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
CIG: Z77092D7DF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.CLA DI BIONDI CLAUDIO E MARIO S.N.C.
    CF: 01369790196
  • BI.CLA DI BIONDI CLAUDIO E MARIO S.N.C.
    CF: 01369790196
CIG: Z170A9D24D
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL 2° SEMESTRE 2013
Importo aggiudicato: € 3719.00
Somme liquidate: € 3719.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z870A37B6B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI SORESINA - ANNO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
CIG: Z460A7A165
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LUGLIO 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: ZA20B0FB01
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AGOSTO 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: Z230AD8E8D
Oggetto: fornitura n° 10 banchi e 10 sedie per scuola materna VERTUA
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAMILLO SIRIANNI S.R.L.
    CF: 01932130790
  • CAMILLO SIRIANNI S.R.L.
    CF: 01932130790
CIG: Z020B1AA86
Oggetto: fornitura n° 10 sedie per 1^ classe scuola elementare L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZE70B4EED1
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4132.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • VANOLI FERRAMENTA
    CF: 00134650191
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • COGROSSI
    CF: 00833020191
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
CIG: ZA9095453D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI DA PARTE DELLA DITTA AUTORIZZATA VISA CAR S.A.S. E SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI NORMATIVI ACCESSORI: RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO.
Importo aggiudicato: € 33.84
Somme liquidate: € 33.84
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA CAR S.A.S. DI MARAZZI CATERINA & C.
    CF: 00970910196
  • VISA CAR S.A.S. DI MARAZZI CATERINA & C.
    CF: 00970910196
CIG: ZE7095FCA1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SORESINA, TRAMITE LA DITTA ALCA DI LACCHINI & C. S.N.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: ZCB0C1BBD7
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO POSTO A TOMBINATURA DELLA ROGGIA GERONDA SOTTOSTANTE LA VIA IV NOVEMBRE - S.P.89
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: Z8F0AE2A24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE UNIFORMI DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, PER L'ANNO 2013 - PERIODO DA MARZO A SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C. S.N.C.
    CF: 00791360192
  • 13 PONTI DI VALCARENGHI F.LLI & C. S.N.C.
    CF: 00791360192
CIG: Z080B20949
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SORESINA, TRAMITE LA DITTA ALCA DI LACCHINI & C. S.N.C. - P
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z120B8BAE6
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBA0B9493F
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPARO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLO ABBANDONATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE RILEVATO DAL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI SORESINA IN VIA PAULLI CIVICO 12
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE FOLETTI LUIGI
    CF: 00296860190
  • CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE FOLETTI LUIGI
    CF: 00296860190
CIG: Z9D0BF8093
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA FOLETTI LUIGI DELLE SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI MOTOCICLO PIAGGIO FT TELAIO ZAPM1400000012417 ABBANDONATO E RECUPERATO SULLA STRADA COMUNALE PER MOSCONA
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE FOLETTI LUIGI
    CF: 00296860190
  • CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE FOLETTI LUIGI
    CF: 00296860190
CIG: Z7E0C34CB0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E FREQUENZA AL " TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREMONA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • T.S.N. - TIRO A .SEGNO NAZIONALE DI CREMONA
    CF: 80009230196
  • T.S.N. - TIRO A .SEGNO NAZIONALE DI CREMONA
    CF: 80009230196
CIG: Z580A83D3D
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI PER SALA DEL PODESTA' DITTA INTESY SRL DI DESIO
Importo aggiudicato: € 1860.08
Somme liquidate: € 2250.70
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
CIG: Z660B0B0FC
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI" ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1C0B13DD6
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTESI DI SORESIN
Importo aggiudicato: € 1801.08
Somme liquidate: € 2179.31
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. & C..
    CF: 04754910158
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
  • DETERMASH Società a
    CF: 08735580154
  • CASELANI SNC DI CREMONESI
    CF: 00834300196
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
  • ITALCHIM
    CF: 03960230377
  • ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE
    CF: 07256090155
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • MAGRIS SPA Società per Azioni
    CF: 01627080169
  • B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. & C..
    CF: 04754910158
CIG: Z910B5B925
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA FIAT PUNTO DY575SX
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Dellanoce Alberto
    CF: 01203260193
  • Carrozzeria Soresinese di Pizzamiglio Giovanbattista & C. Snc
    CF: 00177770195
  • Carrozzeria Dellanoce Alberto
    CF: 01203260193
CIG: Z380B82C30
Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI ZANZARE
Importo aggiudicato: € 1884.00
Somme liquidate: € 1884.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.C.R. S.r.l.
    CF: 12406470158
  • A.C.R. S.r.l.
    CF: 12406470158
CIG: Z1C0c20931
Oggetto: ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE M.E.P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA
Importo aggiudicato: € 2869.44
Somme liquidate: € 2869.44
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMERIA S.R.L.
    CF: 03554190177
  • UNIFORMERIA S.R.L.
    CF: 03554190177
CIG: Z350BB7E6D
Oggetto: TRATTAMENTI SANITARI DI DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA FRISA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTIME DISINFESTAZIONE SRL
    CF: 01877360162
  • ECOTIME DISINFESTAZIONE SRL
    CF: 01877360162
CIG: ZA40BC994E
Oggetto: AFFIDAMENTO AL GRUPPO ANAI DI SAN BASSANO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 - AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo ANAI San Bassano – Volontari Protezione civile
    CF: 92004700198
  • Gruppo ANAI San Bassano – Volontari Protezione civile
    CF: 92004700198
CIG: ZE70C0750C
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MANTI DI COPERTURA CAMPO I - CAMPO L - NEL CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONI ROBERTO ING.
    CF: 01296530197
  • CARBONI ROBERTO ING.
    CF: 01296530197
CIG: Z0EC11FFD
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2012 - 2013
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2013 al 26-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo ANAI San Bassano – Volontari Protezione civile
    CF: 92004700198
  • AZIENDA AGRICOLA ARDIGO' AMEDEO ALFREDO
    CF: 00861270197
  • ANDREONI LUIGI
    CF: 01005000193
  • Gruppo ANAI San Bassano – Volontari Protezione civile
    CF: 92004700198
  • AZIENDA AGRICOLA ARDIGO' AMEDEO ALFREDO
    CF: 00861270197
  • ANDREONI LUIGI
    CF: 01005000193
CIG: Z9B0B8869A
Oggetto: CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3586.00
Somme liquidate: € 3586.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
  • BERTOLI ASCENSORI SRL
    CF: 03562850150
CIG: Z560B2FCE0
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RINNOVO LICENZA BIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP
Importo aggiudicato: € 1266.87
Somme liquidate: € 1266.87
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z820C65551
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE TECNICA DELLA LAVASTOVIGLIE INSTALLATA PRESSO IL C.D.D. DI VIA DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
CIG: ZE50B35471
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO CONTABILITA' DIPENDENTE L. D. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP ORDINE DIRETTO
Importo aggiudicato: € 611.05
Somme liquidate: € 611.05
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z470C93A56
Oggetto: ACQUISTO DI ZOCCOLI SANITARI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI SORESINA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L
    CF: 02812740120
  • MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L
    CF: 02812740120
CIG: ZF60B40F64
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MEDIANTE RDO
Importo aggiudicato: € 726.20
Somme liquidate: € 878.70
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CASELANI SNC DI CREMONESI
    CF: 00834300196
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
  • TECNOSAN SRL
    CF: 03150050171
  • B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. & C..
    CF: 04754910158
  • ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE
    CF: 07256090155
  • MAGRIS SPA Società per Azioni
    CF: 01627080169
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • Mb2 Professional
    CF: 01309710190
  • G.S.T. PACK SRL Società a
    CF: 06241010963
  • DETERMASH Società a
    CF: 08735580154
  • ELI S.R.L.
    CF: 01486240334
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
  • BRESCIANINI & CO. S.R.L.
    CF: 03332690969
  • TECNECO SYSTEM S.R.L.
    CF: 01697510202
  • CASELANI SNC DI CREMONESI
    CF: 00834300196
CIG: Z2C0CA6EC5
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 1606.00
Somme liquidate: € 1606.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 07-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGORMECCANICA S.r.l.
    CF: 02429470541
  • FRIGORMECCANICA S.r.l.
    CF: 02429470541
CIG: Z2ECAE3FC
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI. MURATURA LOCULI E SCAVI DI FOSSE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: ZEA0C4A67D
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI TEATRO SOCIALE DI VIA VERDI – CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. FERRARI DI CREMONA PER ISTRUTTORIA PRATICA PRESSO VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: FRRVNI51T17D150M
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: FRRVNI51T17D150M
CIG: Z300B4B5A6
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTESI DI SORESINA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP
Importo aggiudicato: € 807.80
Somme liquidate: € 977.44
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
  • CAMATTI S.R.L IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: 02402900399
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • L'UFFICIO MODERNO Società in
    CF: 01031820192
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C
    CF: 01762630406
  • ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL
    CF: 02034750162
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • F.APOLLONIO E & C. SPA
    CF: 00268040177
  • SISTERS SRL
    CF: 02316361209
  • GIFRAN SRL
    CF: 02369570987
  • GRASSI UFFICIO SAS DI
    CF: 01279740136
  • G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C SNC
    CF: 00267310209
  • INNOA SNC DEI F.LLI DE STEFANO Società in Nome Collettivo
    CF: 10423930154
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • LA CONTABILITA
    CF: 01283500401
CIG: Z460C11E6A
Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI ZANZARE
Importo aggiudicato: € 2782.00
Somme liquidate: € 2782.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.R. S.r.l.
    CF: 12406470158
  • A.C.R. S.r.l.
    CF: 12406470158
CIG: ZA00CB92D7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SORESINA, TRAMITE LA DITTA ALCA DI LACCHINI & C. S.N.C. - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z440CB9389
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI SORESINA - ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
CIG: ZDE0D3921A
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE M.E.P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA. SOSTITUZIONE CAPI DETERIORATI E DOTAZIONE NUOVI DISTINTIVI DI GRADO IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REG
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMERIA S.R.L.
    CF: 03554190177
  • UNIFORMERIA S.R.L.
    CF: 03554190177
CIG: ZCE0B83F0C
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFOTELEMATICA NEL PERIODO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ANNO 2013 DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 580.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z510B83FAC
Oggetto: FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DITTA ATS SRL DI BRESCIA ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL
Importo aggiudicato: € 7865.00
Somme liquidate: € 7865.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATS SRL
    CF: 02292640980
  • ATS SRL
    CF: 02292640980
CIG: Z580B84094
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA DITTA ELIT SRL DI PIACENZ
Importo aggiudicato: € 692.30
Somme liquidate: € 837.68
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIT S.R.L.
    CF: 01312320334
  • ELIT S.R.L.
    CF: 01312320334
CIG: Z400BC91F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
CIG: Z870BDC460
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SALA SERVER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 3579.48
Somme liquidate: € 3579.48
Tempi di completamento: dal 26-10-2013 al 26-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: Z750BE4AC0
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI" DI SORESINA DITTA GAMMA UFFICIO SNC DI SORESINA
Importo aggiudicato: € 492.27
Somme liquidate: € 492.27
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: Z300BF1D95
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA GATE 2002 DITTA SITER SRL DI PISA
Importo aggiudicato: € 1735.65
Somme liquidate: € 2117.50
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITER S.R.L. SISTEMI INFORMAT.TERR.
    CF: 01074090505
  • SITER S.R.L. SISTEMI INFORMAT.TERR.
    CF: 01074090505
CIG: Z440C0FF7B
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI" DI SORESINA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) - DETERMIN
Importo aggiudicato: € 257.56
Somme liquidate: € 314.22
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
  • EUROSEI REGGIANI SPA
    CF: 01610590356
  • ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE
    CF: 07256090155
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 00150470342
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
CIG: Z150C12CA9
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ED ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 5 NUOVE TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 5276.50
Somme liquidate: € 5276.50
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
CIG: ZEC0C17456
Oggetto: FORNITURA N. 1 LICENZA WINDOWS SERVER 2008 E N. 30 CALL MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 1548.18
Somme liquidate: € 1548.18
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
CIG: ZCA0C40CC1
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRIE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 231.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
CIG: ZAD0C7BBFE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TELECAMERA E RELATIVI ACCESSORI, DA COLLOCARSI PRESSO LA BIBLIOTECA PUBBLICA, NEI LOCALI CHE OSPITANO IL FONDO ANTICO DITTA INFOPROGET DI VIMERCATE
Importo aggiudicato: € 1250.50
Somme liquidate: € 1250.50
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
CIG: Z910C88A30
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO INCENDIO
Importo aggiudicato: € 12928.57
Somme liquidate: € 12928.57
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z120CA5FEB
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014
Importo aggiudicato: € 16981.00
Somme liquidate: € 16981.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREONI LUIGI
    CF: 01005000193
  • SA.MA. S.R.L.
    CF: 00692680192
  • MORONI COPERTURE
    CF: 01040560197
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • AZIENDA AGRICOLA ARDIGO' AMEDEO ALFREDO
    CF: 00861270197
  • ROSSI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00838440196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • COLOMBI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01027590197
  • ANDREONI LUIGI
    CF: 01005000193
  • SA.MA. S.R.L.
    CF: 00692680192
  • MORONI COPERTURE
    CF: 01040560197
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • AZIENDA AGRICOLA ARDIGO' AMEDEO ALFREDO
    CF: 00861270197
  • ROSSI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00838440196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • COLOMBI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01027590197
CIG: Z250C88A7
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1186.78
Somme liquidate: € 1186.78
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z930C88BB5
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO FURTI
Importo aggiudicato: € 4065.11
Somme liquidate: € 4065.11
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z0E0C88E19
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 2426.42
Somme liquidate: € 2426.42
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z050C88E9D
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO KASKO
Importo aggiudicato: € 3862.00
Somme liquidate: € 3862.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: ZDF0BD094B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA CAMPO I - CAMPO L NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SABOTINO
Importo aggiudicato: € 19657.09
Somme liquidate: € 19657.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: ZA60C88EDE
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO INCENDIO OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z560C88FDB
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2014 RAMO FURTO OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
  • UNIPOL AG.GEN.LE
    CF: 01071840167
CIG: Z690C8BD2D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI GENERALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MEDIANTE RDO
Importo aggiudicato: € 282.90
Somme liquidate: € 345.14
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
  • PANZERI GIOVANNI SNC
    CF: 01366740163
  • DETERMASH Società a
    CF: 08735580154
  • ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE
    CF: 07256090155
  • ARDIGO' PROFESSIONALE
    CF: 00965910193
  • B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. & C..
    CF: 04754910158
  • CHIMICAL Società in accomandita semplice
    CF: BGRGPP43S53B157T
  • MADESANI SAS DI MADESANI LUCA & C.
    CF: 01978370169
  • GARNIERI SRL
    CF: 02209600200
CIG: ZD60CDFD5D
Oggetto: ACQUISTO MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MINUTE SPESE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
  • FROSI S.R.L.
    CF: 01471090199
  • M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. s.a.s.
    CF: 00831730197
  • FASOLI SERGIA & C.
    CF: 00775610199
  • CARAMATTI ETTORE
    CF: 00351280193
  • LA VECCHIA FATTORIA
    CF: 01263380196
  • IL LEGNO DI MOTTA EZIO
    CF: 01176820197
CIG: ZEA0CB8E46
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 384.30
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GREENTAPE SAS
    CF: 01913480982
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • UFFICIO SERVICE SNC
    CF: 03443520170
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL
    CF: 02034750162
  • OFFICE SOLUTIONS DI PARONELLI ALBERTO
    CF: PRNLRT77D14L682C
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • GRASSI UFFICIO SAS DI
    CF: 01279740136
  • CHIAMAWEB SRL Società a responsabilità limitata
    CF: 13395820155
  • GREENTAPE SAS
    CF: 01913480982
CIG: ZC60CE00E5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 1024.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
  • OFFICINA BONZIO DI LANDI ANGELA
    CF: 01533800197
CIG: ZB20CE0359
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
  • ALCA di Lacchini
    CF: 00771600194
CIG: Z480BDCFD4
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DELL'AZIENDA COMUNE DI SORESINA - D.LGS. 81/2008 - EX D.LGS. 626/1994 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
  • ING. FERRARI IVANO
    CF: 00409370194
CIG: Z1B0D035A3
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA DELLA CALDAIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACCHINARDI ALBERTO
    CF: 01487000190
  • TACCHINARDI ALBERTO
    CF: 01487000190
CIG: ZC20D2E2E5
Oggetto: ACQUISTO PRODUTTORE DI GHIACCIO IN CUBETTI PER IL BAR DEL BOCCIODROMO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 937.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEPI S.r.l.
    CF: 00724910336
  • EMMEPI S.r.l.
    CF: 00724910336
CIG: Z8A0CBEDFA
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA DEL PODESTA' DITTA INTESI DI DESIO
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
CIG: ZBF0CDBC56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICAZIONI, CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 149.29
Somme liquidate: € 149.29
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
  • FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 03534120237
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • Gamma Ufficio snc
    CF: 00417470192
  • EDK EDITORE S.R.L.
    CF: 03269090407
  • COMMERCIALE UFFICIO
    CF: 01484700164
  • NEW PRINT SAS DI BOLZONI ETTORE E C
    CF: 01504720192
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 01422750198
CIG: Z270CE2C52
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI 3 VIDEOSERVER E RELATIVI ACCESSORI HARDWARE E SOFTWARE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE - DITTA INFOPROGET DI VIMERCATE
Importo aggiudicato: € 1152.90
Somme liquidate: € 1152.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
CIG: Z150A6A7E5
Oggetto: SERVIZIO ATTESTAZIONI ISEE TRAMITE CAF
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSF CGIL
    CF: 01266580199
  • COSESO
    CF: 01202690192
  • AGENZIA SERVIZI UIL
    CF: 01199150192
  • ACLI SERVICE
    CF: 01202400196
  • CNA SERVIZI SRL
    CF: 00821060191
  • MCL
    CF: 80188650586
  • CSF CGIL
    CF: 01266580199
  • COSESO
    CF: 01202690192
  • AGENZIA SERVIZI UIL
    CF: 01199150192
  • ACLI SERVICE
    CF: 01202400196
  • CNA SERVIZI SRL
    CF: 00821060191
  • MCL
    CF: 80188650586
CIG: Z810CF185C
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI INFORMATICI NON PREVISTI DAI CONTRATTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DITTE DIVERSE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROXIMA S.R.L.
    CF: 04085580969
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
  • PROXIMA S.R.L.
    CF: 04085580969
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SAGA S.P.A. (GRUPPO MAGGIOLI SPA)
    CF: 10611050153
  • Electribe srl di Costarella Giovanni
    CF: 12471500152
  • TECNOLOGIA & TERRITORIO SPA
    CF: 03000870968
  • ARTIFEX 2000 S.R.L.
    CF: 13215360150
  • INFOPROGET SRL
    CF: 03533050963
CIG: Z150B8394E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PIANO AUTOCONTROLLO MENSA NIDO
Importo aggiudicato: € 2172.00
Somme liquidate: € 2172.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI LORELLA
    CF: PLOLLL62T63D142D
  • POLI LORELLA
    CF: PLOLLL62T63D142D
CIG: Z840D0629B
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNOLOGICO A MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA DEL PODESTA' ED INTERAZIONE DELLA SALA GAZZA DITTA INTESI DI DESIO
Importo aggiudicato: € 2427.80
Somme liquidate: € 2427.80
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
  • INTESY SRL
    CF: 06804830963
CIG: Z410B8B9D7
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 11145.00
Somme liquidate: € 11145.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA KOALA
    CF: 01258790193
  • COOPERATIVA KOALA
    CF: 01258790193
CIG: ZC90C4C6C6
Oggetto: STAMPA BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
CIG: Z3C0C4C702
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZB60D20409
Oggetto: ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 LICENZE OFFICE 2013 TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DITTA AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11495.00
Somme liquidate: € 11495.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD SRL
    CF: 00638910984
  • MAD SRL
    CF: 00638910984
CIG: Z400C4C71B
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.M.
    CF: 00114020191
  • C.I.M.
    CF: 00114020191
CIG: ZE50C5CC43
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA E SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 1633.00
Somme liquidate: € 1633.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
CIG: Z0B0CBED15
Oggetto: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPM SORESINA SERVIZI
    CF: 01300290192
  • ASPM SORESINA SERVIZI
    CF: 01300290192
CIG: Z270CBEDC4
Oggetto: ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI STAGIONE 2013-2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CA' LUOGO D'ARTE
    CF: 01989570351
  • CA' LUOGO D'ARTE
    CF: 01989570351
CIG: Z410CBEDE9
Oggetto: STAMPA ATTI CONVEGNO LEONE LODI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
  • SGS STAMPA SNC
    CF: 01385320195
CIG: ZE10C5D016
Oggetto: FORNITURE ASILO NIDO SINO AL 31.12.2013
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • FERRARI ANDREA MARIO
    CF: FRRNRM69T27D150H
  • FIAMENI GIULIO
    CF: FMNGLI31M24I849W
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • ACQUARELLO
    CF: 01172740191
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • PUPYSTORE
    CF: 01302810195
  • PHOTO TIME
    CF: 01039450190
  • CLEMENTI GABRIELE
    CF: 00763880192
  • FERRARI ANDREA MARIO
    CF: FRRNRM69T27D150H
  • FIAMENI GIULIO
    CF: FMNGLI31M24I849W
  • MARR
    CF: 02686290400
  • OPPI
    CF: 01375060199
  • CLIMAT
    CF: 00900220344
  • ACQUARELLO
    CF: 01172740191
  • ACIBI
    CF: 00833010192
  • PUPYSTORE
    CF: 01302810195
  • PHOTO TIME
    CF: 01039450190
CIG: ZBB0D0FF99
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 4391.00
Somme liquidate: € 4391.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOV S.r.l.
    CF: 00024950156
  • ISOV S.r.l.
    CF: 00024950156
CIG: ZB00D1FB8E
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TOMBINATURA DEL CAVO SGARZO POSTO SOTTO LA SEDE STRADALE NELLA FRAZIONE MOSCONA
Importo aggiudicato: € 2194.00
Somme liquidate: € 2194.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 04-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
  • IMPRESA CONCESA DI CIBOLDI GEOM. GIANFRANCO
    CF: 00849410196
CIG: ZF50D1FB86
Oggetto: ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3985.00
Somme liquidate: € 3985.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOV S.r.l.
    CF: 00024950156
  • ISOV S.r.l.
    CF: 00024950156
CIG: ZC30D11F2B
Oggetto: PISTA CICLABILE DI VIA MILANO - FRAZIONAMENTO AREA
Importo aggiudicato: € 2417.00
Somme liquidate: € 2417.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMI GEOM. LUCIANO
    CF: 01529210195
  • PALMI GEOM. LUCIANO
    CF: 01529210195
CIG: Z7D0D1FB89
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE STERRATE.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • new project srl
    CF: 02263130359
  • new project srl
    CF: 02263130359

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